* Gestionar el direccionamiento con el aviso de llegada e indicar al DT. * Tramitar el visto bueno con el aviso de llegada. * Crear credenciales con las líneas navieras, agentes marítimos si el cliente lo requiere. * Solicitar al cliente la carta de facturación a terceros, de corresponder. * Solicitar en el módulo solicitud de pago de Sintad la cancelación de los gastos de terceros (gate in, thc, visto bueno) al área de finanzas * Gestionar la conclusión del visto bueno y gate in de corresponder. * Solicitar el volante apenas que el DT haya transmitido los pesos y bultos al manifiesto de carga. * Enviar al cliente por correo los montos actualizados de los derechos aduaneros según el tipo de cambio del día, de corresponder. * Validar con el área de finanzas los abonos de anticipos de clientes para pago de derechos * Solicitar el pago de los derechos aduaneros al área de finanzas, de corresponder. * Generar la GR, cita de retiro y autorización de retiro con el DT según lo requiere, para proveer al transportista asignado. * Solicitar el pago al área de finanzas de ssee para devolver el contenedor vacío. * Ordenar el file digital en la carpeta compartida de acuerdo al CHECK LIST DE DOCUMENTOS DE OS. * Enviar el correo al área de facturación con la información requerida dentro de formato CHECK LIST PARA ENVIO DE DATOS A FACTURACION para la facturación del servicio. * Guardar los documentos digitales del despacho a la carpeta compartida “archivo aduanero” con nombre de cada número de OS. * Completar las incidencias del despacho en la opción Ctrl\+G del Sintad (fecha de cancelación, canal, levante, fecha de retiro, fecha de entrega y fecha de regularización), asi mismos incluir incidencia del peso recibido, visto bueno concluido, y el campo de canal. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.1,200\.00 \- S/.1,500\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial